单点预算管理系统介绍
单点预算管理系统是由单点科技基于万能表单开发出来的一款子应用系统，主要应用于高校、职业院校的预算管理工作，主要分为合同管理，预算申报，合同付款，费用付款四大模块，以及对应的统计报表模块。
合同管理：
注意事项：
1、一般用于有规范性的，金额比较大的合同管理，如建筑合同、采购合同、服务合同等。
2、合同的经办人，必须要填写。因为只有这个地方的经办人才能在合同付款的环节进行申请合同付款。
审核流程：由财务处直接录入，不涉及审核流程。
预算申报：
注意事项：
1、由各部门上报当前年度的预算申请，预算申请会精确到三级科目。
2、不同科目之间的预算不能调剂，只能在本科目下使用。
3、如果当前科目下面的预算额度用完，可以再次发起新的预算申请。
关键字段：年份，部门，一级科目，二级科目，三级科目，预计支出金额，支出依据。
审核流程：部门负责人申请-》财务审核-》执行校长审核-》校长审核。
合同付款：
注意事项：
1、根据合同内容的付款规定进行付款申请。
2、合同付款申请时，要选择当前付款对应的三级科目，和输入当前付款的金额。
3、系统会判断当前三级科目下面的所属余额是否满足当前的付款申请；满足则进入审核流程，不满足则不允许录入系统，如有需要，则可在当前科目下申请新的预算。
4、合同付款的申请人，必须是合同信息里面的经办人。如果没有设置经办人，则提前联系财务重新修改合同。
审核流程：
1 申请人-》2 部门负责人审核-》3 财务处审核-》4 执行校长审核-》5 校长审核。
说明：在申请人提交付款申请的时候就会提前锁定扣除付款金额，等审核流程结束以后正式扣除。 删除记录则可以释放锁定金额
费用付款：
注意事项：
1、根据部门规定用于报销一些日常费用，如机票，火车票，住宿，餐饮等。
2、费用付款申请时，要选择当前付款对应的三级科目，和输入当前付款的金额。
3、系统会判断当前三级科目下面的所属余额是否满足当前的付款申请。满足则进入审核流程，不满足则不允许录入系统，如有需要，则可在当前科目下申请新的预算。
审核流程：
1 申请人-》2 部门负责人审核-》3 财务审核-》4 执行校长审核。
说明：在申请人提交付款申请的时候就会提前锁定扣除付款金额，等审核流程结束以后正式扣除。 删除记录则可以释放锁定金额
说明：由于费用金额较小，校长则不参与费用的最终审核。
报表统计：
按年份统计各部门预算申请和支出情况
按年份按科目统计申请和支出情况
分项统计：按部门统计预算申请，按部门统计费用支出，按部门统计合同支出等
涉及角色：
部门申请人、合同经办人：负责费用付款申请和合同付款申请
部门负责人：负责本部门的预算上报和部门内的预算审核
财务：负责录入合同和相关审核
执行校长：负责相关审核
校长：负责审核预算申请和合同付款
单点预算管理系统架构图
单点预算管理系统界面
随后补充。
单点预算管理系统购买以及部署
目前主要用于数字化校园系统旧客户升级，暂时没有独立运行的版本。
如果需要体验或是提前部署以及购买事宜，请与我们联系。
如果确实需要独立运行的版本，我们可以按项目的方式一对一按实际情况提供。